OS 門市管理・進銷存
總部倉的進銷存：採購、庫存、盤點、調撥
需開通：OS 門市管理總部更新 2026-08-24
進銷存模組開通後，總部可以自己囤貨：向廠商下 OEM 採購單、收貨進總部倉、盤點校正、倉與門市之間調撥，低於安全量系統還會提醒補貨。只有在品項管理把供應模式設成「總部倉配」的品項會進這套；帳的時點固定：廠商接單就立應付、收貨只動庫存、門市簽收才扣總部倉。
採購入庫（OEM 採購單）
開「進銷存（第三階段）→ OEM 採購入庫」，按「新增採購單」
選廠商（只能從供應商管理的主檔選）、製作日、到貨預計，再「選擇品項加入…」（清單只列 OEM 囤貨品）、填數量與採購單價（空＝用主檔成本）。按「建立採購單」，這時是「草稿」，不動帳。
跟著實際進度把狀態往前推
狀態一次只能走一步：草稿 → 已送出 → 廠商已接單 → 製作中 → 已到貨入庫。按到「廠商已接單」那一刻，系統就立應付——之後取消要沖帳，別亂按。
貨到了按「收貨入庫」
確認「確定採購單 #N 已到貨，入庫到總部倉？」後，數量進總部倉庫存。收貨只動庫存、不再動帳（帳在接單時立過了）。
出狀況的處理
草稿／已送出可直接「取消」（還沒立帳）；接單後取消要填原因、系統沖掉應付；廠商少交按「少到」填少到金額（部分沖應付）；已入庫才發現要退，按「退廠商」——沖應付的金額由退量×採購成本算出，不能自由填。
庫存管理
開「進銷存（第三階段）→ 庫存管理」，看「庫存結餘」分頁
每個品項一列：地點、現量、安全量。低於安全量標「低於安全量」，負庫存標紅字「負庫存（缺入庫紀錄）」。
按「設安全量」設補貨警戒線
說明寫「低於安全量會在「採購建議」自動列出。留空＝清除提醒。」
單一品項數量不對：按「盤點」
輸入實際數量與原因，系統校正並記錄差異（不立帳）。壞掉丟掉的按「報廢」（庫存只減、不立帳，填數量與原因）。
沒走採購單的貨用「手動入庫」
期初建檔、現場現購走這裡：選品項、數量、單位成本、入庫原因（必填）。預設不立帳；廠商賒帳送來的才勾「賒帳給廠商（立應付）」。數量打錯用下方「手動入庫紀錄」的「更正數量」（系統作廢舊筆、重入新筆，兩筆都留紀錄），整筆不要了才「作廢」。
盤點作業（整場）
切到「盤點作業」分頁，按「開新盤點作業」
畫面說明：「數一數，把實際數量填進去；沒盤到的品項留空即可。按一次「送出整場」就會一起校正庫存並送出核准——不必逐項送。（還沒送出前不會留下任何紀錄，直接離開也沒關係。）」
填完寫「盤點原因／說明」，按「送出整場（N 項）」
送出當下庫存立刻更新，同時產生一筆待核准。
主管在「待核准」區按「核准整場」或「退回」
規則寫在畫面上：「盤虧與報廢已入帳、庫存已更新；核准只記錄「這筆損失被承認」，不會改動數字。」報廢也一樣逐筆核准。
期間的損失看「盤虧報表」分頁
盤點差異與報廢的金額，已核准／未核准分開列，金額由庫存異動流水推導。
調撥／提貨
開「進銷存（第三階段）→ 調撥／提貨」，按「新增調撥／提貨」
選來源倉、品項（OEM 囤貨品）、數量、目的地。
目的地決定要不要算錢
選「倉」＝倉間搬移，純搬、不立帳。選「門市」＝臨時提貨，畫面提醒「臨時提貨：將立內部應收（賣價×量），門市端不記庫存。」內部帳不會混進廠商月結。
按「確認」，在紀錄列表核對
紀錄標明類型（「臨時提貨·立內部應收」或「倉間搬移」）、來源→目的、原因。
採購建議
開「進銷存（第三階段）→ 採購建議」
頁首講完規則：「庫存低於安全量自動列出，建議叫貨量＝安全量−現量。可調量後一鍵轉採購單（草稿），再到「OEM 採購入庫」送單給廠商。」
調整叫貨量，按各廠商的「一鍵轉採購單」
轉出來的是草稿、不動帳；回 OEM 採購入庫把它送出給廠商。
如果遇到
如果遇到：採購單建不了，畫面寫「尚無 OEM 囤貨品。請到「品項管理」把要囤貨的品項供應模式設為「總部倉配」。」
還沒有品項被設成總部倉配 → 進銷存只管這種品項 → 去品項管理把要囤的品項供應模式改成「總部倉配（OEM 囤貨；應付@廠商接單、簽收扣總部倉）」。
如果遇到：庫存結餘上方紅色警示「有 N 項庫存是負的：出過貨但沒有對應的入庫紀錄。」
之前只出沒進（例如導入時沒建期初） → 照提示做：「請用「手動入庫」補期初數量，或用「盤點」把它校正成實際盤到的量。」
如果遇到：手動入庫勾「賒帳」時跳提醒「此品為總部倉配（supplyMode=warehouse），應付通常在「採購單→廠商接單」時就自動立了。只有這批貨沒走採購單才勾，否則同一批貨會立兩次帳。」
走過採購單的貨帳已經立了 → 再勾一次會重複 → 只有真的沒走採購單的貨才勾。
如果遇到：想立應付但畫面寫「此品項未設供應商，無法立應付（請先到品項管理設供應商）。」
應付一定掛在某家廠商名下 → 先到品項管理把供應商設好再入庫。
如果遇到：調撥調錯了想取消
調撥沒有取消按鈕 → 倉間搬錯就反向再調一筆回去 → 錯調到門市（已立內部應收）請聯絡我們處理。
不可以
把「廠商已接單」當成隨手點的進度條。那一步是立應付的時點——廠商根本沒接單就按，帳上會多出一筆不存在的欠款，之後只能用取消沖掉。