OS 門市管理・進銷存
總部倉的進銷存：採購、庫存、盤點、調撥
需開通：OS 門市管理總部更新 2026-10-13
進銷存模組開通後，總部可以自己囤貨：向廠商下 OEM 採購單、收貨進總部倉、盤點校正、倉與門市之間調撥，低於安全量系統還會提醒補貨。只有「總部倉配」品項會進這套；帳與貨分開記：廠商接單才立應付、收貨只增加庫存、門市簽收才扣總部倉。
路徑 OS 門市管理後台 → 側欄【進銷存】→【OEM 採購入庫】、【庫存管理】、【採購建議】或【調撥／提貨】
採購入庫（OEM 採購單）
建立採購單時要填採購單價。入庫後的庫存成本與退貨沖帳都會沿用這個價格，送出前先核對。
開「進銷存 → OEM 採購入庫」，按「新增採購單」
選廠商（只能從供應商管理的主檔選）、製作日、到貨預計，再「選擇品項加入…」（清單只列 OEM 囤貨品）、填數量與採購單價（空＝用主檔成本）。按「建立採購單」，這時是「草稿」，不動帳。
跟著實際進度把狀態往前推
狀態一次只能走一步：草稿 → 已送出 → 廠商已接單 → 製作中 → 已到貨入庫。按到「廠商已接單」那一刻，系統就立應付，之後取消要沖帳，別亂按。
貨到了按「收貨入庫」
確認「確定採購單 #N 已到貨，入庫到總部倉？」後，數量進總部倉庫存。收貨只動庫存、不再動帳（帳在接單時立過了）。
出狀況的處理
草稿／已送出可直接「取消」（還沒立帳）；接單後取消要填原因、系統沖掉應付；廠商少交按「少到」填少到金額（部分沖應付）；已入庫才發現要退，按「退廠商」，沖應付的金額由退量×採購成本算出，不能自由填。
庫存管理
開「進銷存 → 庫存管理」，看「庫存結餘」分頁
每個品項一列：地點、現量、安全量。低於安全量標「低於安全量」，負庫存標紅字「負庫存（缺入庫紀錄）」。
按「設安全量」設補貨警戒線
說明寫「低於安全量會在「採購建議」自動列出。留空＝清除提醒。」
單一品項數量不對：按「盤點」
輸入實際數量與原因，系統校正並記錄差異（不立帳）。壞掉丟掉的按「報廢」（庫存只減、不立帳，填數量與原因）。
沒走採購單的貨用「手動入庫」；期初、整週到貨用「期初一次輸入」「到貨一次輸入」
期初建檔、現場現購走這裡：選品項、數量、單位成本、入庫原因（必填）。預設不立帳；廠商這次送來、還沒付錢的貨才勾「賒帳給廠商（立應付）」，勾了要在「賒帳給哪一家廠商」選是哪一家（預設是品項設定的供應商，這一批是別家送的就改選，品項設定不會跟著改）。原因是「期初建檔」時不能勾賒帳：期初是倉裡本來就有的貨，不是這次跟廠商買的。數量打錯用下方「手動入庫紀錄」的「更正數量」（系統作廢舊筆、重入新筆，兩筆都留紀錄），整筆不要了才「作廢」。
手動入庫多一格「到貨日」，預設今天。倉庫晚幾天才通知到貨，就選真正到的那一天（不能選還沒到的日子，最多往前 31 天）；選的是上個月的日子，這一筆的庫存紀錄和欠廠商的錢都算在上個月。
倉庫一週到貨統計好再一起入的，按「手動入庫」旁邊的【到貨一次輸入】：上面選到貨日，一張表列出全部總部倉配品項，每一樣填這幾天到了多少（照叫貨單位），沒到的留空，單位成本預帶品項成本可以改，按【確認入庫 N 個】一次入完，原因會寫「廠商補貨」。廠商送來、還沒付錢的勾「賒帳給廠商」，填了數量的那幾列會多一格「記在哪一家廠商」（預設是品項設定的供應商，可以改選）。走採購單進來的貨不要再勾，採購單那邊已經記過了。月底要盤點之前，先把到當天為止到的貨入完再盤：盤點會把倉裡實際有的都算進去，之後再入一次就多算一次。
總部倉配的品項很多時，期初按「手動入庫」旁邊的【期初一次輸入】：一張表列出全部總部倉配品項，每一樣填現在倉裡實際有多少（照叫貨單位），沒有的留空，單位成本預帶品項成本可以改，按【確認入庫 N 個】一次入完。原因會寫「期初建檔」、不會記欠廠商的錢。已經輸入過期初的那一列是灰的，要改數量用下方「手動入庫紀錄」的「更正數量」。
貨有問題要退給廠商：在「手動入庫紀錄」那一筆按【退回廠商】
找到那一批進來的那一筆（到貨日、廠商、成本都在那一列），按【退回廠商】。可以選「整箱退」，也可以選「照小單位退（例如一包一個）」：一箱有幾包會先照品項規格帶好（例如規格寫「80包/箱」就帶 80），不對可以改。填退幾個、退貨日、退回原因，按【確認退回】。
庫存會扣掉退回的數量（照包退的話，例如退 1 包＝扣 0.013 箱）。這一筆當初有勾「賒帳給廠商」的，會同時少欠那一家：金額先照成本算好（照包退是「一箱成本 ÷ 一箱幾包 × 退幾包」），廠商實際退的不一樣（例如只折讓一部分）就改那一格。那一筆已經付過錢的，退的錢要跟廠商收回，帳上會列在「廠商應退」，不會拿去抵別筆欠款。還沒付的，之後到【帳務】→【應付管理】付那一筆時，只要付扣掉退回之後的金額：那一列會寫「退回廠商 −$X・實際要付 $Y」，按【付款】也已經照這個金額帶好，付完那一筆就結清；整筆都退回的那一筆寫「已全部退回廠商，不用付」，沒有付款鈕。當初沒有賒帳的，只扣庫存，錢請直接跟廠商處理。
同一筆可以分好幾次退，加起來不能超過那一筆進來的數量；那一列會寫「已退回廠商 N」。
沒經過 OS 叫貨就出去的貨：按【出貨一次輸入】
送去別的倉、沒用 OS 的店、在 ECOUNT 直接補的單，這些貨不會經過門市簽收，總部倉不會自己扣。按【到貨一次輸入】旁邊的【出貨一次輸入】：選出貨日（最多往前 31 天）、填「送去哪裡」（例如：中部倉、某某加盟店，填過的下次點一下就帶入），一張表填每一樣出了多少（照叫貨單位），沒出的留空，按【確認扣庫存 N 個】。只扣倉裡的數量，不會記任何帳。門市在 OS 叫的貨，簽收時已經自動扣了，不要再填。月底盤點之前，把這個月沒經過 OS 出去的貨也扣完再盤。
出貨與退回廠商都會列在庫存結餘下方的「出庫紀錄」，打錯了按那一筆的【作廢】：庫存加回去，退回廠商那一筆少欠的錢也一起加回，兩筆都留紀錄。
盤點作業（整場）
整場送出後會進核准流程。核准前先看差異與原因；核准後到盤虧報表查看損失，不要用另一場盤點蓋掉前一場的錯誤。
切到「盤點作業」分頁，按「開新盤點作業」
畫面說明：「數一數，把實際數量填進去；沒盤到的品項留空即可。按一次「送出整場」就會一起校正庫存並送出核准，不必逐項送。（還沒送出前不會留下任何紀錄，直接離開也沒關係。）」
填完寫「盤點原因／說明」，按「送出整場（N 項）」
送出當下庫存立刻更新，同時產生一筆待核准。
主管在「待核准」區按「核准整場」或「退回」
規則寫在畫面上：「盤虧與報廢已入帳、庫存已更新；核准只記錄「這筆損失被承認」，不會改動數字。」報廢也一樣逐筆核准。
期間的損失看「盤虧報表」分頁
盤點差異與報廢的金額，已核准／未核准分開列，金額由庫存異動流水推導。
調撥／提貨
開「進銷存 → 調撥／提貨」，按「新增調撥／提貨」
選來源倉、品項（OEM 囤貨品）、數量、目的地。
目的地決定要不要算錢
選「倉」＝倉間搬移，純搬、不立帳。選「門市」＝臨時提貨，畫面提醒「臨時提貨：將立內部應收（賣價×量），門市端不記庫存。」內部帳不會混進廠商月結。
按「確認」，在紀錄列表核對
紀錄標明類型（「臨時提貨·立內部應收」或「倉間搬移」）、來源→目的、原因。
採購建議
開「進銷存 → 採購建議」
頁首講完規則：「庫存低於安全量自動列出，建議叫貨量＝安全量−現量。可調量後一鍵轉採購單（草稿），再到「OEM 採購入庫」送單給廠商。」
調整叫貨量，按各廠商的「一鍵轉採購單」
轉出來的是草稿、不動帳；回 OEM 採購入庫把它送出給廠商。
如果遇到
想調整配送日期
到【進銷存】→【配送行事曆】設定供應商可送貨的日期。門市確認叫貨單時可選的到貨日會跟著這裡變更。
如果遇到：庫存管理是空的、手動入庫的品項選單是空的，畫面寫「還沒有任何品項設成「總部倉配」，所以總部倉這裡是空的。」
總部倉只管供應模式是「總部倉配」的品項 → 到【品項管理】勾起要放在總部倉的品項（可以先用「全部供應模式」篩選再勾表頭那一格全選），按【一次改供應模式／供應商】選「總部倉配」 → 回到【庫存管理】按【期初一次輸入】，每一樣填現在倉裡實際有的數量。
如果遇到：盤點作業寫「已經有 N 個品項設成「總部倉配」，但總部倉還沒有庫存。」
盤點表只列已經有庫存的品項 → 先到【庫存結餘】按【期初一次輸入】把每一樣的期初數量填進去（只有一兩樣也可以按【手動入庫】，原因按「期初建檔」） → 回到【盤點作業】就會列出來。
如果遇到：採購單建不了，畫面寫「尚無 OEM 囤貨品。請到「品項管理」把要囤貨的品項供應模式設為「總部倉配」。」
還沒有品項被設成總部倉配 → 進銷存只管這種品項 → 去品項管理把要囤的品項供應模式改成「總部倉配（OEM 囤貨；應付@廠商接單、簽收扣總部倉）」。
如果遇到：庫存結餘上方紅色警示「有 N 項庫存是負的：出過貨但沒有對應的入庫紀錄（多半是到貨還沒入）。」
門市簽收已經從總部倉扣了，但這批貨還沒入庫（倉庫還沒統計到貨，或導入時沒建期初） → 這不會擋門市叫貨或簽收。把到貨入庫（【到貨一次輸入】或【手動入庫】，到貨日選真正到的那一天）之後就會回正；倉裡本來就有的貨用【期初一次輸入】。
如果遇到：手動入庫勾「賒帳」時底下寫「提醒：這一批如果是走「OEM 採購入庫」採購單進來的，欠廠商的錢在採購單「廠商已接單」時就記過了，不要再勾。」
走過採購單的貨帳已經立了 → 再勾一次會重複 → 只有真的沒走採購單的貨才勾。
如果遇到：選了到貨日按確認，跳「到貨日最多只能往前 31 天，再早的請聯繫總部」或「到貨日不能選還沒到的日子」
到貨日只能選今天往前 31 天內 → 改選真正到貨的那一天；超過 31 天的請找總部處理。
如果遇到：到貨一次輸入勾了「賒帳給廠商」，按確認跳「…還沒選要記在哪一家廠商」或「…沒有單位成本，賒帳要填大於 0 的成本」
賒帳要知道欠哪一家、欠多少 → 在那一列「記在哪一家廠商」選廠商、單位成本填大於 0 的數字；不是賒帳的貨就把「賒帳給廠商」取消勾選。
如果遇到：期初一次輸入按確認後跳「…已經輸入過期初，要改數量請到下方「手動入庫紀錄」按「更正數量」。」
那幾樣已經入過期初了，再入會變兩倍 → 把那幾列清空再按確認；數量真的要改，到【庫存結餘】下方「手動入庫紀錄」找那一筆按【更正數量】。
如果遇到：按【更正數量】或【作廢】，跳「這一筆入庫已經退回廠商 N，不能…；要改請先到「出庫紀錄」把退回廠商那一筆作廢」
退過廠商的那一筆，整筆作廢或改數量會把已經退掉的再扣一次 → 先到「出庫紀錄」把那一筆退回廠商【作廢】，再回來改；或者不用整筆改，多退的部分再按一次【退回廠商】。
如果遇到：退回廠商按確認，跳「這一筆入庫 X，已經退過 Y，最多只能再退 Z」
同一批退回的總數不能超過那一批進來的數量 → 改小一點；其實是別批進來的貨，到「手動入庫紀錄」找那一批按【退回廠商】。
如果遇到：手動入庫選了品項，底下寫「這個品項已經輸入過期初 N；再入一次會加上去…」
期初已經入過了 → 要改期初數量用「手動入庫紀錄」的【更正數量】；真的是廠商又送來一批，原因選「廠商補貨」。
如果遇到：「賒帳給廠商」勾不了，底下寫「期初建檔是倉裡本來就有的貨，不能同時「賒帳給廠商」。」
期初是倉裡本來就有的貨，不是這次跟廠商買的，不會欠廠商錢 → 不勾賒帳，直接按【確認入庫】。廠商這次送來、還沒付錢的貨，原因按「廠商補貨」再勾。
如果遇到：按【確認入庫】跳「勾了賒帳給廠商，要選是哪一家廠商」
賒帳一定要掛在某一家廠商名下 → 在「賒帳給哪一家廠商」選一家；選單裡沒有的，先到【供應商管理】新增。
如果遇到：調撥調錯了想取消
調撥沒有取消按鈕 → 倉間搬錯就反向再調一筆回去 → 錯調到門市（已立內部應收）請聯絡我們處理。
不可以
把「廠商已接單」當成隨手點的進度條。那一步是立應付的時點，廠商根本沒接單就按，帳上會多出一筆不存在的欠款，之後只能用取消沖掉。